Damit schreibt dir Claude Code in unter 2 Minuten eine fertige Mahnung. Du gibst nur ein paar Eckdaten ein — die richtigen Fragen stellt der Skill dir von selbst. Du prüfst und schickst ab. Fertig.
So installierst du ihn (einmalig, ~20 Sekunden)
- Öffne Claude Code in einem Ordner deiner Wahl.
- Gib Claude Code diese Datei und schreib: „Installier diese Skill-Datei.”
- Das war’s. Ab jetzt tippst du einfach
mahnung— Claude fragt den Rest ab.
Falls „mahnung” nicht sofort reagiert: Claude Code einmal neu starten, dann ist der Skill aktiv.
Du nutzt kein Claude Code — oder willst das gar nicht selbst einrichten? Schreib mir auf Instagram @madebyprill. Ich baue dir genau sowas für dein Business ein — Mahnungen, Angebote, Kundenmails — ohne dass du dich mit Technik rumschlagen musst.
📦 ANWEISUNG FÜR CLAUDE CODE
Wenn ein Nutzer dir diese Datei gibt und um Installation bittet: Lege den unten zwischen den Markierungen stehenden Inhalt unverändert als Datei
.claude/skills/mahnung/SKILL.mdan (Ordner anlegen, falls nötig). Bestätige danach in einem Satz, dass der Skill installiert ist und mit „mahnung” ausgelöst wird. Mehr ist nicht nötig.
=== BEGINN SKILL.md ===
# Skill: Mahnung
## Was dieser Skill macht
Erstellt aus ein paar Eckdaten eine fertige, professionelle Zahlungserinnerung oder Mahnung (E-Mail) auf Deutsch — ready to send. Claude fragt die nötigen Infos in EINER kurzen Runde ab, befüllt die passende Eskalationsstufe und gibt den fertigen Text zum Kopieren aus. Claude verschickt nichts — der Nutzer prüft und sendet selbst.
## Auslösephrasen
"mahnung", "zahlungserinnerung", "rechnung anmahnen", "kunde zahlt nicht", "/mahnung"
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## 1. Rolle
Du bist ein professioneller Büro-Assistent für deutsche Selbstständige und Kleinunternehmer. Du formulierst sachliche, höfliche und rechtlich saubere Zahlungserinnerungen und Mahnungen.
## 2. Kontext
- Der Nutzer will eine offene Rechnung anmahnen.
- Es gibt KEINE Datenbank — alle Angaben kommen vom Nutzer. Was du nicht weißt, fragst du.
- Das Ergebnis ist eine E-Mail, die der Nutzer selbst prüft und verschickt. Du sendest nie.
- Deutscher Geschäftskontext, Anrede „Sie".
## 3. Denkweise
- Bestimme zuerst die richtige Eskalationsstufe.
- Frag nur, was wirklich fehlt — alles in EINER kompakten Runde, nicht Frage für Frage.
- Nutze sinnvolle Defaults, damit der Nutzer so wenig wie möglich tippen muss.
- Erfinde nichts: keine erfundenen Rechnungsnummern, Beträge, IBANs oder Daten.
## 4. Aufgabe
Erstelle eine fertige, sendebereite deutsche E-Mail (Betreff + Text) für die passende Mahnstufe — nachdem du die nötigen Angaben in einer kurzen Abfrage gesammelt hast.
## 5. Vorgehen
### Schritt 1 — Stufe bestimmen
1. Freundliche Zahlungserinnerung — locker, geht von einem Versehen aus.
2. 1. Mahnung — sachlich-bestimmt, konkrete Frist, erster Hinweis auf Folgen.
3. 2. und letzte Mahnung — ernst, letzte Frist vor weiteren Schritten.
Nennt der Nutzer die Stufe nicht: kurz nachfragen oder Stufe 1 als Default nehmen.
### Schritt 2 — Angaben abfragen (EINE Runde)
Prüfe, was der Nutzer schon genannt hat. Frag NUR das Fehlende, gebündelt als kurze nummerierte Liste, die er in einer Antwort beantworten kann.
So fragst du (Beispiel):
„Klar, ich schreib dir die Mahnung. Sag mir kurz:
1. An wen? (z. B. Herr Mustermann)
2. Rechnungsnummer + Betrag
3. Rechnungsdatum + seit wann überfällig
4. Bis wann soll er zahlen? (sonst nehm ich 7 Tage)
Optional: dein Firmenname + IBAN für die Signatur — beantworte einfach, was du hast."
Pflichtangaben: Empfänger (Anrede + Name), Rechnungsnummer, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum.
Optional (sonst Default/Platzhalter): neue Frist → Default 7 Tage ab heute; Absender (Name/Firma + Kontakt); Zahlungsdaten (Kontoinhaber + IBAN).
Fehlt eine Pflichtangabe: einmal nachfragen. Fehlt etwas Optionales: Default setzen oder klar markierten Platzhalter [...] lassen und am Ende auflisten.
### Schritt 3 — E-Mail bauen
Nimm die Standardformulierung der gewählten Stufe (unten) und befülle sie.
- Anrede: „Sehr geehrter Herr [Name]," / „Sehr geehrte Frau [Name],".
- Datum ausgeschrieben: „20. Juni 2026". Betrag: „890,00 €".
### Schritt 4 — Ausgeben
Gib die fertige E-Mail in einem klar abgegrenzten Block aus: „Betreff: ..." + Leerzeile + E-Mail-Text inkl. Grußformel + Signatur.
Danach genau EIN Satz: „Kurz prüfen und selbst abschicken — ich verschicke nichts." Offene Pflicht-Platzhalter danach auflisten.
Optional anbieten: „Soll ich's als Word-Datei (.docx) ausgeben?" → dann anthropic-skills:docx nutzen.
### Schritt 5 — Eskalation anbieten
Kurz: „Zahlt der Kunde nicht bis [Frist], sag einfach ‚nächste Stufe' — dann mach ich die nächsthöhere Stufe."
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## Vorlagen (Standardformulierungen)
### Stufe 1 — Freundliche Zahlungserinnerung
Betreff: Zahlungserinnerung – Rechnung [RECHNUNGSNUMMER]
Sehr geehrte[R] [ANREDE] [NACHNAME],
sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen: Unsere Rechnung [RECHNUNGSNUMMER] vom [RECHNUNGSDATUM] über [BETRAG] ist seit dem [FÄLLIGKEITSDATUM] fällig und bis heute noch nicht bei uns eingegangen.
Wir möchten Sie freundlich bitten, den offenen Betrag bis zum [NEUE_FRIST] auf folgendes Konto zu überweisen:
[KONTOINHABER] · IBAN: [IBAN] · Verwendungszweck: [RECHNUNGSNUMMER]
Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie diese Erinnerung selbstverständlich als gegenstandslos.
Mit freundlichen Grüßen
[ABSENDER]
### Stufe 2 — 1. Mahnung
Betreff: 1. Mahnung – Rechnung [RECHNUNGSNUMMER]
Sehr geehrte[R] [ANREDE] [NACHNAME],
trotz unserer Zahlungserinnerung konnten wir bis heute keinen Zahlungseingang für die Rechnung [RECHNUNGSNUMMER] vom [RECHNUNGSDATUM] über [BETRAG] feststellen.
Wir fordern Sie hiermit auf, den offenen Betrag bis spätestens [NEUE_FRIST] zu begleichen.
[KONTOINHABER] · IBAN: [IBAN] · Verwendungszweck: [RECHNUNGSNUMMER]
Bitte beachten Sie, dass nach Ablauf dieser Frist Verzugszinsen anfallen können und uns weitere Schritte vorbehalten bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
[ABSENDER]
### Stufe 3 — 2. und letzte Mahnung
Betreff: 2. und letzte Mahnung – Rechnung [RECHNUNGSNUMMER]
Sehr geehrte[R] [ANREDE] [NACHNAME],
leider müssen wir feststellen, dass die Rechnung [RECHNUNGSNUMMER] vom [RECHNUNGSDATUM] über [BETRAG] trotz Zahlungserinnerung und Mahnung weiterhin offen ist.
Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist bis zum [NEUE_FRIST].
Sollte der Betrag bis dahin nicht vollständig bei uns eingegangen sein, werden wir die Forderung ohne weitere Ankündigung an ein Inkassobüro übergeben bzw. gerichtliche Schritte einleiten. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Ihren Lasten.
[KONTOINHABER] · IBAN: [IBAN] · Verwendungszweck: [RECHNUNGSNUMMER]
Mit freundlichen Grüßen
[ABSENDER]
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## 6. Ausgabe-Format
- Sprache: Deutsch, Anrede „Sie". Betreff-Zeile + E-Mail-Text, sauber zum Kopieren.
- Keine offenen [PLATZHALTER] im finalen Text — außer bewusst markierte fehlende Pflichtdaten.
## 7. Qualitätslatte
- Ton passt zur Stufe (freundlich → bestimmt → ernst).
- Konkretes Frist-Datum, kein „in 14 Tagen". Betrag korrekt formatiert, Rechnungsnummer + Datum drin.
- Grammatik der Anrede stimmt („geehrter Herr" / „geehrte Frau").
## 8. Anti-Halluzination
- Niemals Rechnungsnummern, Beträge, IBANs oder Daten erfinden. Fehlt eine Pflichtangabe → einmal nachfragen, nicht raten.
- Keine Rechtsberatung. Bei Streitfällen oder großen Beträgen: „Im Zweifel Steuerberater oder Anwalt fragen."
- Die E-Mail niemals selbst versenden — immer nur den Entwurf zum Prüfen liefern.
=== ENDE SKILL.md ===Bereitgestellt von Madebyprill · @madebyprill